АДМИНИСТРАЦИЯ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019 № 538
пгт Фаленки
О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования Фаленский муниципальный район
на 2020-2022 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Фаленский муниципальный район, утвержденным решением районной Думы от 23.03.2016 № 58/529 (с изменениями, внесенными решениями районной Думы от 24.08.2016 №62/576, от 19.10.2016 №2/12, от 14.02.2018 №20/182, от 22.08.2018 №27/239, от 30.10.2019 №42/368) и постановлением администрации района от 28.09.2015 № 517 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на долгосрочный и среднесрочный период» администрация Фаленского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2020-2022 годы согласно приложению.
Фаленский муниципальный район на 2020-2022 годы за основу для формирования проекта бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Глава района Т.В. Бурова
|
|
|
|
|
|
Приложение
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
к постановлению администрации района |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
от 08.11.2019 № 538 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2020-2022 годы |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
|
|||||||||||||||||||
|
2 017 |
2 018 |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
|
|||||||||||||||||||
|
вариант 1 |
вариант 2
|
вариант 1 |
вариант 2
|
вариант 1 |
вариант 2 |
|
|||||||||||||||||||
|
I. Административно-территориальное устройство |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Количество поселений, входящих в состав муниципального образования, на начало года |
единиц |
7 |
7 |
7 |
7 |
7
|
7 |
7
|
7 |
7 |
|
||||||||||||||
|
в том числе: |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
1 |
1
|
1 |
1 |
|
||||||||||||||
|
сельские |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6
|
6 |
6
|
6 |
6 |
|
||||||||||||||
|
II. Население
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
человек |
9 080 |
8730 |
8372 |
8022 |
8032 |
7677 |
7707 |
7347 |
7397 |
|
||||||||||||||
|
в % к предыду-щему году |
96,81 |
96,15 |
95,90 |
95,82 |
95,94 |
95,70 |
95,95 |
95,70 |
95,98 |
|
|||||||||||||||
|
в том числе: |
человек |
4731 |
4607 |
4395 |
4214 |
4215 |
4044 |
4045 |
3884 |
3885 |
|
||||||||||||||
|
в % к предыду-щему году |
98,56 |
97,38 |
95,40 |
95,88 |
95,90 |
95,97 |
95,97 |
96,04 |
96,04 |
|
|||||||||||||||
|
сельского |
человек |
4 349 |
4 123 |
3 977 |
3 808 |
3 817 |
3 633 |
3 662 |
3 463 |
3 512 |
|
||||||||||||||
|
в % к предыду-щему году |
94,98 |
94,80 |
96,46 |
95,75 |
95,98 |
95,40 |
95,94 |
95,32 |
95,90 |
|
|||||||||||||||
|
Численность постоянного населения на конец года |
человек |
8 913 |
8 547 |
8 197 |
7 847 |
7 867 |
7 507 |
7 547 |
7 187 |
7 247 |
|
||||||||||||||
|
Коэффициент естественного прироста населения (+/-) |
на 1000 человек населения |
-14,50 |
-12,40 |
-13,10 |
-15,00 |
-13,70 |
-15,60 |
-14,30 |
-15,00 |
-13,50 |
|
||||||||||||||
|
Коэффициент миграционного прироста (+/-) |
на 10000 человек населения |
-222,50 |
-295,50 |
-286,70 |
-286,70 |
-273,90 |
-286,60 |
-272,50 |
-285,80 |
-270,40 |
|
||||||||||||||
|
III. Общеэкономические показатели |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, полный круг, на конец года |
единиц |
134 |
127 |
124 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|
||||||||||||||
|
Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
2 247 129,0 |
2 321 085,0 |
2 450 310,0 |
2 556 755,0 |
2 566 010,0 |
2 673 943,0 |
2 692 002,0 |
2 789 899,0 |
2 819 629,0 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году |
114,6 |
103,3 |
105,6 |
104,3 |
104,7 |
104,6 |
104,9 |
104,3 |
104,7 |
|
||||||||||||||
|
IV. Промышленность (B+С+D+E)
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по полному кругу организаций всего (B+С+D+E) |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
590 896,0 |
567 604,0 |
606 218,0 |
631 531,0 |
638 544,0 |
665 044,0 |
676 951,0 |
696 050,0 |
715 213,0 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки (B+С+D+E) |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
125,3 |
96,1 |
106,8 |
104,2 |
105,3 |
105,3 |
106,0 |
104,7 |
105,7 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
116,5 |
92,0 |
102,1 |
100,6 |
101,2 |
101,4 |
101,9 |
101,1 |
101,9 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
0,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
|
0,0 |
66,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
|
0,0 |
66,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
560 014,0 |
538 437,0 |
576 145,0 |
600 579,0 |
607 478,0 |
633 047,0 |
644 742,0 |
662 921,0 |
681 843,0 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
127,4 |
96,1 |
107,0 |
104,2 |
105,4 |
105,4 |
106,1 |
104,7 |
105,8 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
118,1 |
92,0 |
102,4 |
100,6 |
101,3 |
101,5 |
102,0 |
101,2 |
102,0 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
22 364,0 |
19 949,0 |
20 116,0 |
20 877,0 |
20 877,0 |
21 729,0 |
21 729,0 |
22 593,0 |
22 593,0 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
98,1 |
89,2 |
100,8 |
103,8 |
103,8 |
104,1 |
104,1 |
104, |
104, |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
96,2 |
85,8 |
96,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
8 518,0 |
9 215,0 |
9 955,0 |
10 075,0 |
10 189,0 |
10 268,0 |
10 480,0 |
10 536,0 |
10 777,0 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
93,6 |
108,2 |
108,0, |
101,2 |
102,4 |
101,9 |
102,9 |
102,6 |
102,8 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
91,0 |
104,4 |
98,7 |
97,1 |
98,2 |
97,9 |
98,8 |
98,3 |
98,5 |
|
||||||||||||||
|
V. Сельское хозяйство |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость произведенной продукции сельского хоязйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
1 258 018,0 |
1 249 440,5 |
1 293 741,3 |
1 342 648,5 |
1 353 682,5 |
1 394 568,0 |
1 412 410,8 |
1 450 591,4 |
1 473 327,2 |
|
||||||||||||||
|
Индекс физического объема |
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
113,3 |
101,8 |
100,0 |
100,0 |
100,8 |
100,2 |
100,7 |
100,3 |
100,7 |
|
||||||||||||||
|
Индекс дефлятор |
в % к предыду -щему году |
106,4 |
97,6 |
103,5 |
103,8 |
103,8 |
103,7 |
103,6 |
103,7 |
103,6 |
|
||||||||||||||
|
Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе - всего |
единиц |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
единиц |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
Количество личных подсобных хозяйств населения |
единиц |
2 610 |
2 497 |
2 122 |
1 995 |
2 016 |
1 875 |
1 915 |
1 762 |
1 819 |
|
||||||||||||||
|
Посевные площади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
посевная площадь, всего |
тыс. га |
27,9 |
27,9 |
26,7 |
26,7 |
27,2 |
26,7 |
27,2 |
26,7 |
27,2 |
|
||||||||||||||
|
в том числе зерновые |
тыс. га |
13,4 |
13,2 |
13,1 |
13,1 |
13,4 |
13,1 |
13,4 |
13,1 |
13,4 |
|
||||||||||||||
|
Поголовье скота и птицы на конец года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
крупный рогатый скот |
голов |
9 071 |
8 540 |
8 735 |
8 798 |
8 866 |
8 828 |
8 953 |
8 856 |
9 045 |
|
||||||||||||||
|
в том числе коровы |
голов |
3 408 |
3 356 |
3 358 |
3 379 |
3 394 |
3 382 |
3 410 |
3 389 |
3 437 |
|
||||||||||||||
|
свиньи |
голов |
381 |
369 |
338 |
311 |
315 |
286 |
294 |
265 |
275 |
|
||||||||||||||
|
овцы и козы |
голов |
645 |
636 |
598 |
562 |
586 |
528 |
574 |
497 |
563 |
|
||||||||||||||
|
птица |
тыс.голов |
398,0 |
379,2 |
384,8 |
384,9 |
386,1 |
384,7 |
386,1 |
385,5 |
387,7 |
|
||||||||||||||
|
Производство основных видов продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
зерно (после доработки) |
тонн |
19 951,0 |
18 447,2 |
19 998,8 |
20 011,0 |
20 631,2 |
20 123,3 |
20 757,0 |
20 294,6 |
20 943,1 |
|
||||||||||||||
|
картофель |
тонн |
1 506,1 |
2 012,8 |
1 867,0 |
1 797,2 |
1 797,8 |
1 730,7 |
1 731,8 |
1 667,2 |
1 668,9 |
|
||||||||||||||
|
овощи |
тонн |
860,0 |
843,6 |
792,8 |
761,3 |
762,1 |
741,3 |
744,7 |
722,6 |
728,6 |
|
||||||||||||||
|
скот и птица (реализация в живом весе) |
тонн |
1 608,6 |
1 467,0 |
1 615,8 |
1 587,5 |
1 588,5 |
1 557,3 |
1 562,5 |
1 533,0 |
1 544,9 |
|
||||||||||||||
|
молоко |
тонн |
20 386,7 |
19 003,0 |
19 335,2 |
19 578,1 |
19 725,0 |
19 707,8 |
19 904,4 |
19 848,5 |
20 125,2 |
|
||||||||||||||
|
яйца |
тыс.штук |
80 001,1 |
98 633,0 |
90 611,0 |
90 865,3 |
91 192,5 |
92 240,8 |
93 831,3 |
93 594,3 |
95 645,1 |
|
||||||||||||||
|
VI. Малое предпринимательство
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Количество субъектов малого предпринимательства - всего |
единиц |
232 |
232 |
221 |
216 |
221 |
216 |
221 |
216 |
221 |
|
||||||||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
малые предприятия (с учетом микропредприятий) - всего, |
единиц |
63 |
57 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
||||||||||||||
|
индивидуальные предприниматели - всего, |
единиц |
166 |
172 |
163 |
158 |
163 |
158 |
163 |
158 |
163 |
|
||||||||||||||
|
потребительские кооперативы, в том числе кредитные |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||
|
Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего |
человек |
888 |
819 |
790 |
776 |
791 |
771 |
786 |
772 |
787 |
|
||||||||||||||
|
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике |
% |
31,1 |
29,7 |
29,1 |
28,8 |
29,2 |
28,8 |
29,2 |
28,8 |
29,2 |
|
||||||||||||||
|
Оборот субъектов малого предпринимательства |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
1 124 196 |
1 191 122 |
1 162 761 |
1 200 686 |
1 205 377 |
1 245 591 |
1 251 838 |
1 287 535 |
1 295 275 |
|
||||||||||||||
|
VII. Инвестиции
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика) - всего |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
300 778,0 |
169 272,0 |
244 938,2 |
171 044,0 |
176 210,0 |
163 543,0 |
167 432,0 |
161 779,0 |
165 707,0 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
183,8 |
53,9 |
137,8 |
67,1 |
69,2 |
91,8 |
91,4 |
95,1 |
95,3 |
|
||||||||||||||
|
индекс-дефлятор к предыдущему году |
в % к предыду-щему году |
102,0 |
104,4 |
105,0 |
104,1 |
104,0 |
104,1 |
104,0 |
104,0 |
103,9 |
|
||||||||||||||
|
VIII. Основные фонды
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
2 614 995,0 |
2 758 584,0 |
2 972 670,0 |
3 086 995,0 |
3 117 865,0 |
3 183 835,0 |
3 215 673,0 |
3 275 772,0 |
3 308 529,0 |
|
||||||||||||||
|
Ввод в действие основных фондов |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
164 459,0 |
192 445,0 |
246 402,0 |
209 618,0 |
211 714,0 |
126 513,0 |
127 778,0 |
122 382,0 |
123 606,0 |
|
||||||||||||||
|
Ликвидировано основных фондов |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
49 058,0 |
40 865,0 |
36 543,0 |
41 240,0 |
40 827,0 |
42 773,0 |
42 345,0 |
43 545,0 |
43 110,0 |
|
||||||||||||||
|
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
1 393 023,0 |
1 488 519,0 |
1 532 102,0 |
1 561 618,0 |
1 577 305,0 |
1 517 278,0 |
1 532 450,0 |
1 464 991,0 |
1 479 640,0 |
|
||||||||||||||
|
IX. Финансы
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Финансовый результат - всего |
тыс. рублей |
114 876,0 |
91 088,6 |
108 853,0 |
147 606,0 |
149 422,0 |
125 782,0 |
127 568,0 |
159 013,0 |
160 864,0 |
|
||||||||||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства |
тыс. рублей |
137 933,0 |
105 563,6 |
109 452,0 |
147 723,0 |
149 539,0 |
125 782,0 |
127 568,0 |
159 013,0 |
160 864,0 |
|
||||||||||||||
|
убыток организаций |
тыс. рублей |
23 057,0 |
14 475,0 |
599,0 |
117,0 |
117,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||
|
X. Строительство
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс.кв.м общей площади |
0,9 |
1,1 |
0,7 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
|
||||||||||||||
|
XI. Торговля и услуги населению
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Оборот розничной торговли |
тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет |
948 200,2 |
997 329,8 |
1 050 000,0 |
1 096 500,0 |
1 100 000,0 |
1 143 000,0 |
1 150 000,0 |
1 188 800,0 |
1 200 000,0 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
100,9 |
102,8 |
100,4 |
100,8 |
101,3 |
100,5 |
101,0 |
100,2 |
100,7 |
|
||||||||||||||
|
индекс-дефлятор |
в % к предыду-щему году |
102,4 |
102,3 |
104,9 |
103,6 |
103,4 |
103,7 |
103,5 |
103,8 |
103,6 |
|
||||||||||||||
|
Оборот общественного питания |
тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет |
20 517,3 |
18 492,4 |
19 000,0 |
19 625,0 |
19 700,0 |
20 500,0 |
20 650,0 |
21 500,0 |
21 700,0 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
86,5 |
87,2 |
99,9 |
99,7 |
100,2 |
99,9 |
100,4 |
100,0 |
100,4 |
|
||||||||||||||
|
индекс-дефлятор |
в % к предыду-щему году |
103,6 |
103,4 |
102,8 |
103,6 |
103,5 |
104,6 |
104,4 |
104,9 |
104,7 |
|
||||||||||||||
|
Объем платных услуг населению |
тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет |
119 308,8 |
124 277,5 |
130 000,0 |
135 800,0 |
135 830,0 |
142 000,0 |
142 650,0 |
149 200,0 |
150 070,0 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
99,1 |
100,0 |
99,4 |
99,4 |
99,7 |
99,5 |
100,1 |
99,9 |
100,2 |
|
||||||||||||||
|
индекс-дефлятор |
в % к предыду-щему году |
104,8 |
104,2 |
105,2 |
105,1 |
104,8 |
105,1 |
104,9 |
105,2 |
105,0 |
|
||||||||||||||
|
XII. Денежные доходы и расходы населения |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Доходы - всего |
тыс. рублей |
1 622 102,0 |
1 662 340,0 |
1 714 123,0 |
1 759 660,0 |
1 767 667,0 |
1 814 960,0 |
1 827 490,0 |
1 879 395,0 |
1 896 185,0 |
|
||||||||||||||
|
Реальные денежные доходы населения |
в % к предыду-щему году |
99,5 |
99,8 |
98,4 |
98,9 |
99,5 |
99,3 |
99,7 |
99,6 |
100,0 |
|
||||||||||||||
|
Расходы и сбережения - всего |
тыс. рублей |
1 588 738,0 |
1 629 093,0 |
1 679 840,0 |
1 724 460,0 |
1 732 310,0 |
1 778 660,0 |
1 790 940,0 |
1 841 810,0 |
1 858 260,0 |
|
||||||||||||||
|
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) |
руб/чел. |
14 887,1 |
15 868,1 |
17 062,1 |
18 279,5 |
18 339,8 |
19 701,3 |
19 760,1 |
21 317,0 |
21 362,1 |
|
||||||||||||||
|
XIII. Баланс трудовых ресурсов
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Численность трудовых ресурсов, всего |
человек |
4 451 |
4 419 |
4 377 |
4 235 |
4 236 |
4 308 |
4 308 |
4 252 |
4 252 |
|
||||||||||||||
|
Трудовая миграция (+/-) |
человек |
-414 |
-380 |
-350 |
-350 |
-320 |
-330 |
-300 |
-330 |
-300 |
|
||||||||||||||
|
Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего |
человек |
2 853 |
2 761 |
2 713 |
2 695 |
2 710 |
2 679 |
2 694 |
2 681 |
2 696 |
|
||||||||||||||
|
Численность экономически активного населения (по балансу трудовых ресурсов) |
человек |
3 383 |
3 271 |
3 203 |
3 175 |
3 180 |
3 139 |
3 144 |
3 121 |
3 126 |
|
||||||||||||||
|
Уровень безработицы (по методологии МОТ) |
% |
15,7 |
15,6 |
15,3 |
15,1 |
14,8 |
14,7 |
14,3 |
14,1 |
13,8 |
|
||||||||||||||
|
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года |
% |
2,9 |
3,0 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
||||||||||||||
|
XIV. Труд
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и отдельных граждан |
человек |
2 652 |
2 548 |
2 520 |
2 512 |
2 517 |
2 496 |
2 501 |
2 498 |
2 503 |
|
||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда |
тыс. рублей |
576 675,0 |
607 066,0 |
630 000,0 |
660 420,0 |
665 435,0 |
695 760,0 |
704 200,0 |
741 385,0 |
752 605,0 |
|
||||||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника |
рублей |
18 120,8 |
19 854,3 |
20 833,3 |
21 908,8 |
22 031,4 |
23 229,2 |
23 463,9 |
24 732,6 |
25 056,8 |
|
||||||||||||||
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2020-2022 годы
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на среднесрочный период разработан на основе анализа развития экономики района за 2017 – 2018 годы, тенденций развития в 2018 году с учётом основных направлений развития района, изменений внешних и внутренних факторов экономического развития района, данных, представленных предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями.
Прогноз социально- экономического развития района сформирован по двум вариантам – консервативному и базовому в соответствии со сценарными условиями, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации.
Раздел I. Административно-территориальное устройство
Муниципальное образование Фалёнский муниципальный район находится на востоке Кировской области. Территорию района общей площадью 2505,47 кв. км образуют 6 сельских и 1 городское поселение.
В 2019 году реорганизации, объединения поселений не планируется.
Раздел II. Демографические показатели
Численность постоянного населения района на 01.01.2019 составила 8547 человек. За 2018 год население района уменьшилось на 366 человек, в том числе за счёт естественной убыли на 108 человек, за счёт миграционной убыли на 258 человек.
Демографическая обстановка в районе к 2023 году в целом не претерпит существенных изменений, сокращение численности постоянного населения района будет продолжаться: на 01.01.2023 численность населения составит в пределах 7,2 тыс. человек.
Раздел III. Общеэкономические показатели
По состоянию на 01.01.2019 года на территории муниципального образования зарегистрировано 127 организаций, в том числе 38 организаций муниципальной формы собственности.
За 2018 год оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу возрос к уровню 2017 года на 3,3%, что обусловлено в основном увеличением оборота продукции сельскохозяйственных предприятий района (на 3,8%), розничного товарооборота (на 5,2%),
В 2019 году, по оценке, оборот возрастет на 5,6% и составит 2450,3 млн.рублей. Ежегодный рост оборота в среднесрочном периоде прогнозируется в пределах 4-5% и достигнет в 2022 году 2789,9 млн.рублей по первому варианту, 2819,6 млн.рублей – по второму варианту.
В структуре оборота организаций в Фаленском районе наибольший удельный вес стабильно занимает торговля – 39,6%. На долю сельского хозяйства приходится 32,2%, на долю промышленности – 22,5%.
Раздел IV. Промышленность
По итогам 2018 года индекс промышленного производства составил 92% к уровню 2017 года, в том числе по обрабатывающим производствам – 92%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 85,8%, по водоснабжению, водоотведению – 104,4%.
В структуре промышленного производства (виды экономической деятельности B, C, D, Е) наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на долю которых в 2018 году приходилось почти 95%.
Ведущей отраслью обрабатывающих производств является производство пищевых продуктов, которое в 2018 году снизилось к уровню 2017 года на 8% вследствие снижения объемов производства молочной продукции ООО «Галактика Вятка» на 9,6% и объемов производства мяса птицы в ООО «Фаленки-Агро» на 27,3%
Доля производства пищевых продуктов структуре обрабатывающих производств составила 88,7%, доля деревообработки – 11%.
По оценке в 2019 году объем отгруженной промышленной продукции составит 606,2 млн. рублей, индекс промышленного производства ожидается на уровне 102,1%.
Прогноз на 2020-2022 годы по первому варианту предусматривает ежегодный рост объемов промышленного производства в сопоставимых ценах на уровне 1%, по второму варианту ежегодный рост производства ожидается на уровне 1-2%.
В 2019 году объем производства пищевых продуктов оценивается с ростом к уровню 2018 года на 2,3%, в прогнозируемом периоде 2020-2022 годов ежегодный рост объемов производства ожидается в пределах 1-2%.
Рост объемов производства пиломатериалов в среднесрочном периоде прогнозируется в пределах 2-3% ежегодно.
Прогнозируется ежегодное снижение объема производимой полиграфической продукции в пределах 1% в связи с уменьшением спроса на продукцию.
Темпы роста производства в энергетическом комплексе (производство тепловой энергии) прогнозируются на уровне 100% ежегодно.
В 2019 году и прогнозируемом периоде 2020-2022 годов ожидается ежегодное снижение объемов производства воды на 1,2-1,8% в связи с сокращением численности населения района и поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.
Раздел V. Сельское хозяйство
В сфере сельскохозяйственного производства осуществляют свою деятельность 11 предприятий, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Количество личных подсобных хозяйств населения ежегодно сокращается.
В 2018 году хозяйствами всех категорий произведено сельскохозяйственной продукции на 1249,4 млн.рублей, с ростом в сопоставимых ценах к уровню 2017 года на 1,8%, 83,6% сельхозпродукции произведено сельхозпредприятиями района.
В 2019 году стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий оценивается в сопоставимых ценах на уровне 2018 года. В 2020-2022 годах не прогнозируется значительного роста производства - менее 1 % по обоим вариантам.
В 2018 году на 0,4 тыс.га сократились посевные площади в сельхозпредприятиях района, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - увеличились на 0,36 тыс.га.
В 2019 году в сельхозпредприятиях района ожидается сокращение посевных площадей на 1,1 тыс.га, в 2020 году по первому варианту прогнозируется сохранение посевных площадей, по второму варианту – увеличение площадей на 0,5 тыс.га, в 2021- 2022 годах посевные площади не изменятся.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году и прогнозируемом периоде посевные площади сохранятся на уровне 2018 года.
Увеличение производства зерна в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района обусловлено повышением урожайности: в среднем к 2023 году в сельхозпредприятиях урожайность зерновых увеличится с 14,1 ц/га до 15,7 ц/га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - с 12 ц/га до 14,1 ц/га .
В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах прогнозируется ежегодное увеличение поголовья КРС, в том числе коров, в личных подсобных хозяйствах населения поголовье сокращается.
За счет увеличения поголовья коров, а также роста продуктивности к 2023 году прогнозируется увеличение производства молока в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
В прогнозируемом периоде за счет роста продуктивности планируется ежегодное увеличение объема производства яиц по первому варианту – в пределах 1-1,6 %, по второму варианту – в пределах 1-3 %.
Раздел VI. Малое предпринимательство
В административной части статрегистра на территории Фаленского района зарегистрировано 2 средних предприятия, 57 малых предприятий (с учетом микропредприятий), из которых 49 % заняты в сельском, лесном хозяйстве, 26% - в сфере торговли, 3 % - в деревообработке, 3 % - в сфере транспортных услуг, 19%- в прочих отраслях.
По данным органов статистики среднегодовая численность индивидуальных предпринимателей в 2018 году составила 172 человека, из которых 33% осуществляют деятельность в сфере торговли, более 14 % оказывают транспортные услуги, 13 % заняты в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве.
По оценке удельный вес малого и среднего бизнеса в общем обороте района в 2019 году составит 44,9%, прогнозируется ежегодный рост оборота в 2020-2022 годах – в пределах 3-4%.
В сфере малого предпринимательства занято более 0,8 тыс.человек – 29,7% по отношению к численности занятых в экономике, значительного снижения численности занятых в малом бизнесе не прогнозируется.
Раздел VII. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 169,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 46,1% ниже, чем в 2017 году.
Согласно оценке объем инвестиций в 2019 году составит 244,9 млн.рублей (137,8% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах).
Наибольший удельный вес освоения капитальных вложений в общем объеме инвестиций приходится на отрасль «сельское хозяйство». В основном это затраты на воспроизводство основного стада, на модернизацию машинно-тракторного парка, производственных процессов, затраты по реконструкции производственных зданий.
В прогнозном периоде роста инвестиционной активности предприятий не планируется. По первому варианту индекс физического объема инвестиций составит: в 2020 году –67,1%, в 2021 году – 91,8%, в 2022 году – 95,1%, по второму варианту 69,2%, 91,4% , 95,3% соответственно.
Раздел IХ. Финансы
Сальдированным финансовым результатом финансово-хозяйственной деятельности 57 предприятий Фалёнского района в 2018 году стало получение прибыли в объеме 91,1 млн. рублей.
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила 105,6 млн. рублей (со снижением к уровню предыдущего года на 23,5 %). Наибольший удельный вес в общем объеме прибыли приходится на отрасль «Сельское хозяйство» - 74,9% или 79,1 млн. рублей (снижение к уровню 2017 года – 30,6%).
4 предприятиями района в 2018 году получен убыток в сумме 14,5 млн.рублей.
Финансовый результат 2019 года оценивается в 109,5 млн.рублей прибыли, при 0,6 млн.рублей убытка. 72,7% прибыли будет получено сельхозпредприятиями района.
В 2020 и 2022 годах прогнозируется рост прибыли по полному кругу предприятий (в 2020 году – на 35-37%, в 2022 году - на 26%), в 2021 году – снижение финансового результата в пределах 15%, что обусловлено особенностями хозяйственной деятельности ООО «Фаленки-Агро» по производству куриного яйца (цикличность обновления поголовья птицы).
Раздел Х. Строительство
В 2019 году и прогнозируемом периоде 2020-2022 годов ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составит 0,4 - 0,7 тыс.кв.м ежегодно.
Раздел XI. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли в 2018 году составил 997,3 млн. рублей, возрос в сопоставимых ценах на 2,8%.
Объём оборота розничной торговли за 2019 год оценивается в 1050 млн. рублей, с ростом в сопоставимых ценах на 0,4%.
В прогнозном периоде 2020-2022 годов рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах прогнозируется менее 1% по первому варианту, в пределах 1% - по второму варианту.
Главными участниками потребительского рынка товаров района являются розничные торговые предприятия торговых сетей АО «Тандер» («Магнит»), ООО «Агроторг» («Пятёрочка»), сельских потребительских обществ системы Фалёнского райпотребсоюза. В прогнозируемом периоде не ожидается значительных изменений розничной сети.
Предприятиями общественного питания в 2018 году реализовано продукции на 18,5 млн.рублей, что в сопоставимых ценах на 12,8% меньше, чем в предыдущем году.
Оборот общественного питания в 2019 году ожидается на уровне 2018 года в сопоставимых ценах и составит 19 млн. рублей. По первому варианту отрицательная динамика в 2020-2021 годах сохранится, в 2022 году величина оборота останется на уровне 2021 года. По второму варианту прогнозируется ежегодный рост оборота общепита в сопоставимых ценах в пределах 0,2 – 0,4%.
Объём платных услуг, оказанных населению, в 2017 году составил 119,3 млн. рублей и снизился по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах на 0,9%.
Объём платных услуг населению в 2019 году оценивается в 130 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 99,4% к уровню 2018 года. В 2020-2022 годах существенного изменения объема платных услуг в сопоставимых ценах не ожидается.
В прогнозируемом периоде 2020-2022 годов ситуация в сфере розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению будет определяться, в первую очередь, динамикой изменения потребительских цен и реальных доходов населения.
Раздел XII. Денежные доходы и расходы населения
Ожидается ежегодный рост денежных доходов населения: в 2018 году они составили 1662,3 млн. рублей, что выше уровня 2017 года на 2,5%. В 2019 году прогнозируется рост доходов на 3,1 %, в 2020 – 2022 годах – на 3-4% ежегодно.
Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2018 году снизились к уровню 2017 года на 0,2%, в 2019 году ожидается снижение на 1,6%. В 2020-2022 годах прогнозируется дальнейшее снижение реальных денежных доходов: по первому варианту - в пределах 0,4 - 1,1% ежегодно, по второму варианту – 0,5 - 0,3 % - в 2020-2021 годах, в 2022 году ожидается сохранение уровня доходов на уровне 2021 года.
Среднедушевые денежные доходы населения в 2018 году составили 15868,1 рубля, с ростом к 2017 году на 6,6%, в 2019 году ожидаемые доходы возрастут на 7,5%. К концу 2022 года прогнозируется рост среднедушевых доходов до 21,3- 21,4 тыс. рублей в зависимости от варианта развития.
Раздел XIII. Баланс трудовых ресурсов
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 2020 год спрогнозирована со снижением к уровню 2019 года на 142 человека по первому варианту, на 136 человек – по второму варианту. В связи с повышением пенсионного возраста в 2021 году ожидается увеличение численности трудоспособного населения на 77-78 человек, в 2022 году – снижение на 51 человека.
Численность занятых в экономике на 2020 год оценивается по первому варианту в количестве 2695 человек (со снижением на 18 человек), по второму варианту останется практически на уровне 2019 года. В 2021 году снижение численности ожидается в количестве 16 человек, в 2022 году существенного изменения численности не прогнозируется.
Около 43 % занятых в экономике работают в бюджетных организациях, около 26% - в сельском хозяйстве, по 11% - в сфере торговли и промышленности.
Уровень зарегистрированной безработицы за 2018 год составил 3% от численности экономически активного населения района, по сравнению с 2017 годом возрос на 0,1%. В 2019 году и прогнозируемом периоде 2020-2022 годов этот показатель ожидается на уровне 3,3%.
Раздел XIV. Труд
При разработке прогноза фонда оплаты труда работников, занятых в экономике района, на 2020-2022 годы учтена динамика показателей: численности занятых в экономике района, среднемесячной заработной платы, поэтапное повышение заработной платы бюджетников в сфере образования, здравоохранения, культуры, а также рост размера минимальной оплаты труда.
За 2018 год численность работающих сократилась на 104 человека (на 3,9%) и составила 2548 человек. Наибольшее влияние на сокращение численности оказали:
- снижение численности работающих в сельском хозяйстве – на 47 человек;
- снижение численности работающих в УФПС Кировской области - филиале ФГУП "Почта России" – на 22 человека;
- снижение численности работающих в ФГБНУ «Фалёнская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока» - на 12 человек.
Численность работающих в 2019 году оценивается в 2520 человек, с сокращением по отраслям деятельности в совокупности на 28 человек. В 2020 году численность работающих по первому варианту снизится на 8 человек, по второму варианту – на 3 человека. В 2021 году ожидается снижение численности на 16 человек, в 2022 году прогнозная численность работающих колеблется около величины 2021 года.
Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 19,9 тыс. рублей, с ростом к 2017 году на 9,6%; по окончании 2019 года ожидается 20,8 тыс. рублей (рост на 4,9%). Рост среднемесячной заработной платы прогнозируется в пределах 5,2-6,8% ежегодно. К концу 2022 года среднемесячная заработная плата по первому варианту составит 24,7 тыс.рублей, по второму варианту – 25 тыс.рублей.
