Приложение

к решению Фаленской районной Думы

от 15.12.2017 № 18/165

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район  на  2018-2020  годы

Показатели

Единица измерения

отчет

отчет

оценка

прогноз

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

I. Административно-территориальное устройство

Количество поселений, входящих в состав муниципального образования, на начало года

единиц

7

7

7

7

7

7

7

7

7

II. Население

Численность постоянного населения (среднегодовая)

человек

9 616

9 379

9 129

8 888

8 900

8 638

8 677

8 379

8 453

в % к предыдущему году

97,35

97,54

97,33

97,36

97,49

97,19

97,49

97,00

97,42

в том числе:
городского

человек

4 831

4 800

4 780

4 766

4 776

4 750

4 783

4 736

4 793

в % к предыдущему году

98,55

99,36

99,58

99,71

99,92

99,66

100,15

99,71

100,21

сельского

человек

4 785

4 579

4 349

4 122

4 124

3 888

3 894

3 643

3 660

в % к предыдущему году

96,16

95,69

94,98

94,78

94,83

94,32

94,42

93,70

93,99

Численность постоянного населения на конец года

человек

9 511

9 247

9 011

8 765

8 789

8 511

8 565

8 247

8 341

III. Общеэкономические показатели

Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, полный круг, на конец года

единиц

149

143

142

142

142

142

142

142

142

Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

1 966 210,0

1 943 559,0

2 137 598,0

2 228 487,0

2 308 784,0

2 328 940,0

2 433 088,0

2 429 442,0

2 554 219,0

в % к предыдущему году

115,8

98,8

110,0

104,3

108,0

104,5

105,4

104,3

105,0

Поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов

тыс.рублей

93 218,8

99 675,0

104 299,0

106 110,0

107 220,0

109 820,0

111 170,0

113 050,0

114 420,0

Доходы бюджета муниципального образования (консолидированного), всего

тыс.руб.

311 592,4

235 760,3

302 222,0

230 690,0

232 990,0

228 690,0

231 040,0

232 070,0

234 940,0

Расходы бюджета муниципального образования (консолидированного), всего

тыс.руб.

325 609,1

248 996,1

314 844,0

240 170,0

242 330,0

233 740,0

236 010,0

236 740,0

239 460,0

Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета муниципального образования

тыс.руб.

-14 016,7

-13 235,8

-12 622,0

-9 480,0

-9 340,0

-5 050,0

-4 970,0

-4 670,0

-4 520,0

IV. Промышленность (B+С+D+E)

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по полному кругу организаций всего (B+С+D+E)

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

536 841,0

457 269,0

513 340,0

530 154,0

544 931,0

545 284,0

565 742,0

557 571,0

582 976,0

Индекс производства

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

114,8

82,4

108,8

100,4

102,3

100,6

101,4

100,4

101,0

в том числе по видам деятельности:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

79,0

5,0

6,0

7,0

8,0

8,0

10,0

9,0

12,0

Индекс производства

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

56,3

6,2

114,8

112,2

128,0

110,0

120,0

108,2

115,3

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

504 850,0

425 413,0

481 205,0

496 759,0

511 490,0

510 726,0

531 083,0

521 748,0

547 047,0

Индекс производства

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

116,1

81,5

109,5

100,4

102,4

100,7

101,5

100,5

101,1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

480 661,0

390 083,0

439 300,0

451 986,0

465 767,0

462 797,0

482 135,0

471 112,0

495 133,0

Индекс производства

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

119,3

78,5

109,1

100,2

102,2

100,4

101,3

100,3

101,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

23 498,0

34 765,0

41 335,0

44 193,0

45 132,0

47 340,0

48 346,0

50 026,0

51 290,0

Индекс производства

% к предыдущему году

86,3

143,2

114,4

103,0

104,3

103,4

103,4

102,1

102,3

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

691,0

565,0

570,0

580,0

591,0

589,0

602,0

610,0

624,0

Индекс производства

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

126,0

51,1

96,6

97,7

98,1

98,8

99,0

99,3

99,4

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

23 063,0

22 806,0

22 844,0

23 625,0

23 625,0

24 438,0

24 438,0

25 293,0

25 293,0

Индекс производства

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

98,0

97,1

97,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

8 849,0

9 045,0

9 285,0

9 763,0

9 808,0

10 112,0

10 211,0

10 521,0

10 624,0

Индекс производства

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

96,9

95,9

101,0

101,1

101,5

99,3

99,7

99,5

99,5

V. Сельское хозяйство

Стоимость произведенной продукции сельского хоязйства

Все категории хозяйств

тыс.руб. в ценах соответствующих лет

1 042 328,0

1 070 907,4

1 204 794,8

1 265 900,5

1 317 753,6

1 315 573,7

1 378 199,5

1 370 660,6

1 442 721,9

Индекс физического объема

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

101,0

96,4

107,1

100,1

103,9

100,5

101,1

100,8

101,2

Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе - всего

единиц

13

14

11

11

12

11

12

11

12

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей

единиц

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Количество личных подсобных хозяйств населения

единиц

3 081

2 838

2 611

2 402

2 428

2 210

2 258

2 033

2 100

Численность работающих в сельхозпредприятиях

чел.

752

722

693

665

669

639

653

613

639

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в сельхозпредприятиях, всего

тыс. руб.

583 342,0

614 604,0

744 070,3

780 157,7

826 598,9

818 385,4

869 251,4

859 304,7

914 278,6

Посевные площади

Все категории хозяйств

   посевная площадь, всего

тыс. га

26,6

26,9

26,4

26,4

26,6

26,4

26,6

26,4

26,6

   в том числе зерновые

тыс. га

12,6

12,3

12,6

12,6

12,8

12,6

12,8

12,6

12,8

Сельскохозяйственные предприятия

   посевная площадь, всего

тыс. га

25,2

25,3

24,9

24,9

25,1

24,9

25,1

24,9

25,1

   в том числе зерновые

тыс. га

11,9

11,5

11,8

11,8

12,0

11,8

12,0

11,8

12,0

Поголовье скота и птицы на конец года

Все категории хозяйств

крупный рогатый скот

голов

8 565

8 500

8 652

8 644

8 740

8 643

8 742

8 638

8 741

в том числе коровы

голов

3 205

3 296

3 299

3 325

3 326

3 354

3 357

3 377

3 381

свиньи

голов

323

261

235

212

214

191

195

172

178

овцы и козы

голов

731

729

722

714

721

707

720

700

719

птица

тыс.голов

205,7

262,7

300,2

300,2

335,5

300,2

335,5

300,2

335,6

Сельскохозяйственные предприятия

крупный рогатый скот

голов

7 758

7 685

7 885

7 885

7 978

7 885

7 978

7 885

7 978

в том числе коровы

голов

2 968

3 070

3 082

3 082

3 082

3 082

3 082

3 082

3 082

птица

тыс.голов

198,82

255,27

292,79

292,79

328,00

292,79

328,00

292,79

328,00

Производство основных видов продукции

Все категории хозяйств

зерно (после доработки)

тонн

15 567,5

13 022,5

14 195,0

14 375,6

14 678,1

14 674,9

15 077,0

15 075,0

15 577,4

картофель

тонн

4 757,1

3 927,8

3 568,1

3 337,9

3 429,6

3 123,4

3 296,8

2 923,5

3 169,4

овощи

тонн

807,5

997,5

938,7

899,2

909,6

861,5

881,4

825,3

854,1

скот и птица (реализация в живом весе)

тонн

1 754,0

1 500,0

1 442,6

1 395,4

1 408,2

1 355,5

1 380,2

1 323,2

1 357,2

молоко

тонн

16 396,0

17 770,0

18 820,6

19 398,6

19 423,0

20 032,0

20 078,9

20 692,6

20 762,2

яйца

тыс.штук

56 322,0

54 226,0

68 059,8

68 052,2

76 159,0

68 290,3

76 765,5

68 532,6

77 380,2

VI. Малое предпринимательство

Количество субъектов малого предпринимательства - всего 

 единиц

245

243

238

238

244

238

244

239

245

в том числе

малые предприятия (с учетом микропредприятий)  - всего,

единиц

69

68

70

70

70

70

70

70

70

индивидуальные предприниматели - всего,

единиц

169

167

161

161

167

161

167

162

168

крестьянские (фермерские) хозяйства

единиц

3

4

4

4

4

4

4

4

4

потребительские кооперативы, в том числе кредитные

единиц

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего

человек

1 073

989

1 068

1 077

1 113

1 082

1 117

1 092

1 128

Оборот субъектов малого предпринимательства

тыс.руб. в ценах соответствующих лет

1 033 048,0

1 064 809,0

1 562 654,0

1 625 001,0

1 691 422,0

1 639 930,9

1 718 585,8

1 657 708,9

1 772 826,9

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг субъектами малого  предпринимательства

тыс.руб. в ценах соответствующих лет

490 151,0

510 677,0

1 001 326,0

1 042 835,0

1 101 405,0

1 083 858,0

1 151 651,0

1 123 477,0

1 199 732,0

Инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства - всего

тыс. рублей

48 577,0

44 704,0

73 457,0

44 300,0

44 965,0

58 291,0

59 165,0

61 205,0

62 123,0

Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства (СМП) в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских  округов - всего

тыс. рублей

9 831,0

12 761,0

10 297,0

10 122,0

10 314,0

10 577,0

10 780,0

11 023,0

11 235,0

Удельный вес налоговых платежей от СМП в  общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских  округов

%

28,1

32,6

26,6

26,0

26,3

25,9

26,1

26,1

26,4

VII. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика) - всего

тыс.руб. в ценах соответствующих лет

124 742,0

160 416,0

226 590,0

125 953,0

127 831,0

127 636,0

129 531,0

133 818,0

135 814,0

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

50,5

118,5

132,6

51,9

53,0

95,4

96,0

99,9

100,0

VIII. Основные фонды

Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

2 084 986,0

2 143 527,0

2 271 189,0

2 406 074,0

2 442 165,0

2 507 320,0

2 544 929,0

2 596 439,0

2 635 385,0

IX. Финансы

По полному кругу предприятий и организаций

Финансовый результат - всего

тыс. рублей

65 592,0

-140 823,0

94 012,0

104 636,0

106 165,0

110 827,0

112 458,0

116 746,0

118 662,0

Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства

тыс. рублей

85 854,0

94 259,0

94 012,0

104 636,0

106 165,0

110 827,0

112 458,0

116 746,0

118 662,0

убыток организаций

тыс. рублей

20 262,0

235 082,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X. Строительство

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс.кв.м общей площади

4,1

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

XI. Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли

тыс.руб. в ценах соответствующих лет

896427,0

917739,8

930000,0

970000,0

990000,0

1020000,0

1055000,0

1070000,0

1120000,0

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

92,6

96,3

97,8

100,3

102,6

101,3

102,8

101,2

102,5

Оборот общественного питания

тыс.руб. в ценах соответствующих лет

25517,0

22904,1

20000,0

18500,0

18900,0

17500,0

18000,0

16600,0

17300,0

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

88,7

85,0000000

83,7

87,9

90,1

90,2

92,2

91,7

94,0

Объем платных услуг населению

тыс.руб. в ценах соответствующих лет

110800,4

115000,0

119500,0

124700,0

125390,0

130000,0

130770,0

135200,0

136000,0

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

96,5

98,6599230

98,8

98,8

99,6

98,9

99,0

98,8

98,8

XII. Денежные доходы и расходы населения

Доходы - всего

тыс. рублей

1 488 303,0

1 513 896,0

1 552 620,0

1 610 038,0

1 624 358,0

1 665 123,0

1 688 847,0

1 724 363,0

1 759 903,0

Реальные денежные доходы населения

в % к предыдущему году

95,0

95,9

98,6

99,3

100,4

99,3

99,9

99,5

100,2

Расходы и сбережения - всего

тыс. рублей

1 444 950,0

1 473 020,0

1 513 270,0

1 562 070,0

1 574 520,0

1 619 030,0

1 640 640,0

1 680 280,0

1 713 450,0

Среднедушевые денежные доходы (в месяц)

руб/чел.

12 897,8

13 451,1

14 173,0

15 095,6

15 209,3

16 063,9

16 219,6

17 149,6

17 349,9

XIII. Баланс трудовых ресурсов

Численность трудовых ресурсов, всего

человек

5 207

5 031

4 801

4 486

4 505

4 219

4 240

4 003

4 025

Трудовая миграция (+/-)

человек

-500

-450

-400

-250

-255

-200

-205

-200

-200

Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего

человек

3 250

3 035

2 974

2 973

3 003

2 974

3 001

2 978

3 005

Численность экономически активного населения  (по балансу трудовых ресурсов)

человек

3 820

3 585

3 504

3 483

3 503

3 454

3 491

3 438

3 475

Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года

%

3,8

3,0

3,3

3,3

3,3

3,2

3,1

3,1

3,0

XIV. Труд

Численность занятого населения в организациях области, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров

человек

3 050

2 848

2 786

2 785

2 815

2 786

2 816

2 790

2 820

Фонд оплаты труда

тыс. рублей

531 455,0

526 973,0

533 824,0

563 238,0

571 428,0

587 473,0

597 438,0

610 473,0

624 473,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника

рублей

14 520,6

15 419,4

15 967,5

16 853,3

16 916,2

17 572,2

17 679,9

18 234,0

18 453,7