Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса за 2014 год

№

Наименовние показателя

Верхосунское

Левановское

Медвеженское

Петруненское

Поломское

Талицкое

Фаленское

Итого

1

Показатели качества организации и осуществления бюджетного процесса

1.1

P₁ Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета городского и сельских поселений

Аi - фактический размер дефицита бюджета i-го поселения на конец отчетного периода

0

0

0

2,4

0

0

0

2,4

Дi - фактический объем доходов бюджета i-го поселения на конец отчетного периода

3162,5

1986,2

2618,5

1309,2

1314,3

7491,3

93437,6

111319,6

Гi - фактический объем безвозмездных поступлений i-го поселения на конец отчетного периода

1474,4

1011,8

1080,2

800,2

839,7

4841,3

95523,6

105571,2

Нi - фактическое поступление налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений i-го поселения на конец отчетного периода

1273,6

835,6

1319,7

449,5

445,4

1380,2

1380,2

7084,2

Расчет целевого значения индикатора

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Бальная оценка (0 или 1)

1

1

1

1

1

1

1

7

1.2

P₂ Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

Аi - уточненный план расходов на содержание органов местного самоуправления i-го поселения на конец отчетного периода

1600,1

916,1

1891,8

883,7

1025,6

2554,8

4120,6

12992,7

Бi – утвержденный Правительством области норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления i-го поселения

1653

1083

1991

1153

1180

3011

4624

14695

Расчет целевого значения индикатора

0,97

0,85

0,95

0,77

0,87

0,85

0,89

6,14

Бальная оценка (0 или 1)

1

1

1

1

1

1

1

7

1.3

P₃ Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления

Аi - фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления i-го поселения на конец отчетного года

1028,5

529,7

1102,3

533,3

671,1

1466,5

2390,5

7721,9

Бi – утвержденный в установленном порядке норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления

1045

700,8

1103,3

671,9

671,9

1553,9

2606

8352,8

Расчет целевого значения индикатора

0,98

0,76

1,00

0,79

1,00

0,94

0,92

6,39

Бальная оценка (0 или 1)

1

1

1

1

1

1

1

7

1.4

P₄ Полнота сбора средств самообложения граждан

Аi - фактически собрано средств в отчетном периоде в бюджет i-го поселения

0

0

14,5

0

18

161,8

0

194,3

Бi - уточненный план  по доходам  средств самообложения граждан в соответствии с решением о  бюджете на соответствующий финансовый год i-го поселения

0

0

14,5

0

19,125

181,42

0

215,045

Расчет целевого значения индикатора

1,00

1,00

1,00

1,00

0,94

0,89

1,00

6,83

Бальная оценка (0; 0,5; 1)

1

1

1

1

1

0,5

1

6,5

1.5

P₅ Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского и сельских поселений

Аi - исполнение бюджета i-го поселения по расходам, формируемым в рамках муниципальных целевых программ и ведомственных программ, на конец отчетного периода

2512,7

1789,8

2373,7

1311,6

1083,9

7036,5

76512,7

92620,9

Бi – исполнение бюджета i-го поселения по расходам на конец отчетного периода, за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов другого уровня

2974,9

1547,5

2311,5

1253,7

1096,1

5460,6

10473

25117,3

Расчет целевого значения индикатора

0,84

1,16

1,03

1,05

0,99

1,29

7,31

13,65747499

Бальная оценка (-1; 2; 5)

2

5

5

5

5

5

5

32

1.6

P₆ Отношение показателей уточненного плана по налоговым и неналоговым доходам городского и сельских поселений к показателям первоначального плана

Аi - уточненный план в соответствии с решением о бюджете на конец отчетного периода по налоговым и неналоговым доходам в i-м поселении

1665,8

886,1

1433,5

567

395,8

2503,2

16815,2

24266,6

Бi – первоначальный план в соответствии с решением о бюджете на отчетный финансовый год по налоговым и неналоговым доходам в i-м поселении

1665,8

764,6

1281

567

395,8

2173,2

9121,2

15968,6

Расчет целевого значения индикатора

1,00

1,16

1,12

1,00

1,00

1,15

1,84

8,27

Бальная оценка (0; 0,5; 1)

1

0

0,5

1

1

0

0

3,5

1.7

P₇ Соотношение фактически поступивших в бюджеты городского и сельских поселений налоговых и неналоговых доходов к показателям кассового плана

Аi - объем фактически поступивших на конец отчетного периода налоговых и неналоговых доходов в i-м поселении

1688,1

974,4

1538,3

509

474,6

2650

17018,7

24853,1

Бi – объем  налоговых и неналоговых доходов в i-м поселении в соответствии с кассовым планом на отчетный период

1665,8

886,1

1433,5

567

395,8

2503,2

16815,2

24266,6

Расчет целевого значения индикатора

1,01

1,10

1,07

0,90

1,20

1,06

1,01

7,35

Бальная оценка (0 или 1)

1

0

0

0

0

0

1

2

1.8

P₈ Динамика недоимки по налоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджеты городского и сельских поселений

Аi - сумма недоимки по налоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет i-го поселения района, на конец отчетного периода

25,5

7,2

6,2

6,1

0,5

135,8

457,4

638,7

Бi - сумма недоимки по налоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет i-го поселения района, на начало отчетного года

44

9

9,1

4

0,5

239,4

476,5

782,5

Расчет целевого значения индикатора

0,58

0,80

0,68

1,53

1,00

0,57

0,96

6,11

Бальная оценка (-2; -1; 0; 1)

1

1

1

-2

0

1

1

3

1.8

P₉ Динамика задолженности по арендным платежам за имущество, земельные участки, находящиеся  в собственности поселений, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет поселения

Аi - сумма задолженности по арендным платежам за имущество, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений на конец отчетного периода

16,7

0

0

0

0

0

388,9

405,6

Бi - сумма задолженности по арендным платежам за имущество, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений на начало отчетного года

15,5

1,25

0,6

0

0

4,1

752,25

773,7

Расчет целевого значения индикатора

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,52

1,59

Бальная оценка (-2; -1; 0; 1)

-1

1

1

1

1

1

1

5

1.7

P₁₀ Динамика поступления налоговых доходов в бюджет городского и сельских поселений района

Аi - сумма поступления налоговых доходов в бюджет i-го поселения на конец отчетного периода текущего финансового года

1273,6

835,6

1319,6

449,5

445,3

1380,2

6812,1

12515,9

Бi – сумма поступления налоговых доходов в бюджет i-го поселения на конец соответствующего отчетного периода предыдущего финансового года в сопоставимых условиях

919,9

693,9

971,7

336,1

238

685,3

5889,3

9734,2

Расчет целевого значения индикатора

1,38

1,20

1,36

1,34

1,87

2,01

1,16

10,33

Бальная оценка (-1 или 1)

1

1

1

1

1

1

1

7

1.9

P₁₁ Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы без учета расходов, произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджетов другого уровня

А4i - исполнение по расходам в IV квартале текущего финансового года без учета расходов, произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета Фаленского района

955,1

494,1

701

294,6

310

2235,2

3016,3

8006,3

А1i – исполнение по расходам i-го поселению в I квартале текущего финансового года без учета расходов, произведенных за счет целевых средств, поступивших из  бюджета Фаленского района

475,4

231,3

472,9

295,8

279,1

1186

2195,3

5135,8

А2i – исполнение по расходам i-го поселения во II квартале текущего финансового года без учета расходов, произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета Фаленского района

660,5

291,3

542,8

341,3

230,2

966,5

2777,9

5810,5

А3i - исполнение по расходам i-го поселения в III квартале текущего финансового года без учета расходов, произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета Фаленского района

883,9

530,8

594,8

322

276,8

1072,9

2483,5

6164,7

Расчет целевого значения индикатора

1,42

1,41

1,31

0,92

1,18

2,08

1,21

9,53

Бальная оценка (0;0,5;1)

0,5

0,5

0,5

1

1

0

1

4,5

1.10

P₁₂ Наличие просроченной кредиторской задолженности

Аi - объем просроченной кредиторской задолженности в i-м поселении на конец отчетного периода

0

0

0

0

0

0

0

0

Бальная оценка (0 или -1)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

P₁₃ Динамика удельного веса дебиторской задолженности к объему расходов бюджета

А1i - объем дебиторской задолженности на конец отчетного года в i-м поселении

368,7

0

9,5

3,8

3,2

67,4

12186,5

12639,1

Б1i – фактический объем расходов бюджета за отчетный год в i-м поселении

3037,8

1789,8

2373,9

1311,6

1154

7102,6

76512,7

93282,4

А2i – объем дебиторской задолженности на конец года, предшествующего отчетному, в i-м поселении

11,7

0

0

0,7

0

150,7

8050

8213,1

Б2i - фактический объем расходов бюджета за год, предшествующий отчетному, в i-м поселении

2427,1

1436,8

3209,2

1276,2

2924

4006,6

31936,2

47216,1

Расчет целевого значения индикатора

25,18

0,00

0,00

5,28

0,00

0,25

0,63

31,34

Бальная оценка (0 или 1)

0

1

1

0

1

1

1

5

1.12

P₁₄ Наличие фактов использования средств не по целевому назначению

Аi - наличие фактов использования средств не по целевому назначению

0

0

0

0

0

0

0

0

Бальная оценка (0 или -1)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.13

P₁₅ Размещение в информационном бюллетене органов местного самоуправления городского и сельских поселений проекта местного бюджета, решения об утверждении местного бюджета, годового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание

Пi – размещение в информационном бюллетене ОМС городского и сельских поселений проекта местного бюджета (+1)

14.11.2014 № 28(166)

20.10.2014 № 11(69)

21.11.2014 № 12а

10.11.2014 № 32(206)

25.11.2014 № 22(142)

17.11.2014 № 116

24.11.2014 № 16(45)

1

1

1

1

1

1

1

7

Бi – размещение в информационном бюллетене ОМС городского и сельских поселений решения об утверждении местного бюджета на отчетный финансовый год (+1)

18.12.2014 № 13(169)

19.12.2014 № 13(71)

17.12.2014 № 14

15.12.2014 № 37(210)

15.12.2014 № 23(143)

18.12.2014 № 122

22.12.2014 № 17(46)

1

1

1

1

1

1

1

7

Оi – размещение в информационном бюллетене ОМС городского и сельских поселений годового отчета об  исполнении местного бюджета (+1)

27.03.2014 № 10(148)

25.04.2014 № 4(62)

04.04.2014 № 4

1.03.2014 № 7(181)

24.02.2015 № 3 (147)

14.03.2014 № 102

18.04.2014 № 7(36)

1

1

1

1

1

1

1

7

Сi – размещение в информационном бюллетене ОМС  городского и сельских поселений ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета (+1)

23.04.2014 № 13(151) 29.07.2014 № 21(159) 24.10.2014 № 26(164)

25.04.2014 № 4(62) 23.07.2014 № 8(66) 21.11.2014 № 12(70)

23.06.2014 № 7 11.09.2014 № 11 13.10.2014 № 12

17.04.2014 № 11(185) 29.07.2014 № 21(195) 10.11.2014 № 32 (206)

28.07.2014 № 15 (135) 25.11.2014 № 22(142) 24.02.2015 № 3 (147)

12.05.2014 № 106 19.08.2014 № 111 23.10.2014 № 114

19.06.2014 № 9(98) 29.08.2014 № 13(42) 22.10.2014 № 15(44)

3

3

3

3

3

3

3

21

Чi – размещение в информационном бюллетене ОМС городского и сельских поселений ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание(+1)

11.04.2014 № 12(150) 09.07.2014 № 19(157) 03.10.2014 № 25(163) 21.01.2015 № 2(172)

22.01.2014 № 1(59) 25.04.2014 № 4(62) 23.07.2014 № 8(66) 21.11.2014 № 12(70)

23.06.2014 № 7 11.09.2014 № 11 13.10.2014 № 12 04.04.2014 № 4

11.04.2014 № 10(184) 07.07.2014 № 18(192) 03.10.2014 № 27 (201) 15.01.2015 № 1(213)

29.04.2014 № 9(129) 21.07.2014 № 14(134) 25.11.2014 № 22(142) 24.02.2015 № 3(147)

12.05.2014 № 106 25.07.2014 № 109 23.10.2014 № 114

04.02.2014 № 3(32) 19.06.2014 № 9(38) 29.08.2014 № 13(42) 22.10.2014 № 15(44)

4

4

4

4

4

3

4

27

Расчет целевого значения индикатора

10

10

10

10

10

9

10

69

Бальная оценка (от 0 до 1,1)

1

1

1

1

1

0,9

1

6,9

1.14

P₁₆ Наличие фактов нарушения организации бюджетного процесса в ходе контрольных мероприятий

Аi - наличие фактов нарушения организации бюджетного процесса

0

0

0

0

0

0

0

0

Бальная оценка (0 или -1)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.15

P₁₇ Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ и размещение  ее результатов в информационном бюллетене органов местного самоуправления или в официальных средствах массовой информации

Аi - наличие муниципального правового акта о проведении  оценки эффективности реализации МП и факта размещения ее результатов в информационном бюллетене ОМС или в официальных СМИ

да

да

да

да

да

да

да

0

Бальная оценка (0 или 0,5)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

1.16

P₁₈ Своевременность и качество предоставления бюджетной отчетности по перечню форм, входящих в состав месячной, квартальной и годовой отчетности

Аi - наличие фактов нарушения сроков и качества отчетности

0

0

0

0

0

0

0

0

Бальная оценка (0 или -1)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Показатели формирования нормативной базы по организации и осуществлению бюджетного процесса

2.1

P₁₉ Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ

Аi - наличие муниципального правового акта, устанавливающего порядок разработки, утверждения  и реализации муниципальных программ

пост-е от 30.08.2013 № 90

пост-е  от 14.10.2013 № 58

пост-е  от 14.10.2013 № 54

пост. от 02.09.2013 № 54

пост-е от 10.10.2013 № 49

пост-е  от 27.08.2013 № 73

пост-е  от 02.04.2014 № 39

Бальная оценка (0 или 0,5)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

2.2

P₂₀ Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

Аi - наличие муниципального правового акта, устанавливающего порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

пост-е от 30.08.2013 № 90

пост-е  от 14.10.2013 № 58

пост-е  от 14.10.2013 № 54

пост. от 02.09.2013 № 54

пост-е от 10.10.2013 № 49

пост-е  от 27.08.2013 № 73

пост-е  от 02.04.2014 № 39

Бальная оценка (0 или 0,5)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

Итого:

12

16

16,5

13,5

16,5

14,9

17,5

106,9